Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001491
Monto de la Factura
₲ 5.458.750
Nro. Solicitud de Transferencia
22416
Fecha Solicitud de Transferencia
14-04-2011
Fecha de la Transferencia
29-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.458.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-21901
Monto Contrato
₲ 5.458.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.191.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.191.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216063
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PROD. DE PAPEL, CARTON E IMP.(RESMAS)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira