Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003505
Monto de la Factura
₲ 2.178.800
Nro. Solicitud de Transferencia
99839
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
07-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.178.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS G.M. SRL
RUC
80010980-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-31244
Monto Contrato
₲ 2.178.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.071.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.071.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213880
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro