Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002267
Monto de la Factura
₲ 14.399.500
Nro. Solicitud de Transferencia
58232
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2011
Fecha de la Transferencia
03-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.399.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-26502
Monto Contrato
₲ 14.399.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.693.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.693.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211475
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa