Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000771
Monto de la Factura
₲ 4.750.700
Nro. Solicitud de Transferencia
73100
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.750.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPRONTA S.R.L.
RUC
80030017-3
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-41106
Monto Contrato
₲ 99.987.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.010.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.024.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217778
Nombre de la Licitación
PROVISION DE CARTELES DE SEÑALIZACION - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia