Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008896
Monto de la Factura
₲ 303.600
Nro. Solicitud de Transferencia
36788
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2011
Fecha de la Transferencia
07-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 303.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-24950
Monto Contrato
₲ 303.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217068
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción