Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0147497
Monto de la Factura
₲ 6.522.874
Nro. Solicitud de Transferencia
64133
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
12-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.522.874
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-32148
Monto Contrato
₲ 20.226.201
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.203.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.203.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211613
Nombre de la Licitación
C.D Nº 9 Adquisicion de Materiales Electricos.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana