Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071380
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122495
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENICIO SAMANIEGO
RUC
487788-8
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-44580
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.473.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.473.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FLORES Y ARREGLOS FLORALES-CONTRATO ABIERTO-AD REFERENDUM-SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia