Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021743
Monto de la Factura
₲ 49.996.200
Nro. Solicitud de Transferencia
39459
Fecha Solicitud de Transferencia
10-05-2012
Fecha de la Transferencia
08-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.996.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-44577
Monto Contrato
₲ 49.996.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.545.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.545.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218175
Nombre de la Licitación
PRENDAS DE VESTIR Y CONFECCIONES TEXTILES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia