Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036161
Monto de la Factura
₲ 4.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34626
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2011
Fecha de la Transferencia
01-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-24875
Monto Contrato
₲ 4.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.041.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.041.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211478
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa