Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016185
Monto de la Factura
₲ 513.150
Nro. Solicitud de Transferencia
109162
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 513.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-38710
Monto Contrato
₲ 5.152.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 511.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223775
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay