Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0014318
Monto de la Factura
₲ 627.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35978
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
21-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 627.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-46083
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.693.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.341.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217547
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES-CONTRATO ABIERTO-SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia