Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002024
Monto de la Factura
₲ 17.197.510
Nro. Solicitud de Transferencia
48364
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.197.510
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-41098
Monto Contrato
₲ 100.885.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.751.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.751.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222018
Nombre de la Licitación
C.D Nº 19 "2do Llamado de Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana