Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001386
Monto de la Factura
₲ 369.900
Nro. Solicitud de Transferencia
92556
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR GUSTAVO YRRAZABAL MC LEOD
RUC
3239275-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-25143
Monto Contrato
₲ 369.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211350
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Ofcina, Toners, Sellos y Productos de Papel, Carton
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa