Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000308
Monto de la Factura
₲ 6.245.600
Nro. Solicitud de Transferencia
36857
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2011
Fecha de la Transferencia
07-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.245.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-24952
Monto Contrato
₲ 6.245.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.939.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.939.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217068
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción