Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013855
Monto de la Factura
₲ 5.666.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106249
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.666.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-37697
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.566.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.566.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224945
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro