Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019998
Monto de la Factura
₲ 18.040.800
Nro. Solicitud de Transferencia
37306
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
13-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.040.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-25141
Monto Contrato
₲ 18.040.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.156.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.156.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211350
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Ofcina, Toners, Sellos y Productos de Papel, Carton
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa