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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008647
Monto de la Factura
₲ 14.464.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61175
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.464.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-29353
Monto Contrato
₲ 14.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.755.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.755.001

Datos de la Licitación

ID de Licitación
216047
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción