Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002452
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114545
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
16-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-39128
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.130.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.130.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217879
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE CATALOGO PARA MUSEO DE LA JUSTICIA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia