Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000677
Monto de la Factura
₲ 5.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115777
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.535.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR DANIEL MANZUR ROLON
RUC
1587269-6
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-28814
Monto Contrato
₲ 36.774.479
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.226.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.226.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219527
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción