Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 3.469.950
Nro. Solicitud de Transferencia
112031
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.469.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS MENDEZ GAMARRA
RUC
3293411-4
Número de Contrato
56/57
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-39599
Monto Contrato
₲ 12.405.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.797.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.797.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224530
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL Y TONER PARA IMPRESORA HP
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa