Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031964
Monto de la Factura
₲ 10.197.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46500
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2011
Fecha de la Transferencia
28-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.197.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VARGAS MEDINA S.A.
RUC
80032702-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-26174
Monto Contrato
₲ 10.197.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.697.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.697.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217891
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES - GASOIL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción