Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005475
Monto de la Factura
₲ 3.971.100
Nro. Solicitud de Transferencia
74789
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
06-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.971.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-31466
Monto Contrato
₲ 3.971.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.845.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.845.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215485
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro