Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016644
Monto de la Factura
₲ 14.343.260
Nro. Solicitud de Transferencia
79359
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.343.260
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JOSE SRL
RUC
80013429-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-33169
Monto Contrato
₲ 14.343.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.000.169
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.000.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222699
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (Nafta y Gasoil)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira