Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000885
Monto de la Factura
₲ 9.438.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86149
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
10-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.438.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-35128
Monto Contrato
₲ 9.438.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.975.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.975.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222633
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción