Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000915
Monto de la Factura
₲ 11.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38566
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ESPERANZA BENITEZ ALBAREZ
RUC
3537702-0
Número de Contrato
3, 4, 5, 6
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-24412
Monto Contrato
₲ 68.291.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.943.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.943.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207202
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí