Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005245
Monto de la Factura
₲ 185.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73330
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-32617
Monto Contrato
₲ 185.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216025
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CHAQUETAS, BANDERAS, GUANTES Y OTROS ENSERES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira