Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001412
Monto de la Factura
₲ 48.615.600
Nro. Solicitud de Transferencia
49527
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.615.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-27151
Monto Contrato
₲ 48.615.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.232.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.232.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210492
Nombre de la Licitación
COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones