Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000902
Monto de la Factura
₲ 3.939.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96428
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2011
Fecha de la Transferencia
07-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.939.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-36344
Monto Contrato
₲ 3.939.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.745.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.745.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224011
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira