Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000344
Monto de la Factura
₲ 10.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61051
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
10-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.260.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENEZIA SA
RUC
80052713-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-29586
Monto Contrato
₲ 10.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.757.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.757.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217834
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARRO DE LIMPIEZA Y OTRO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción