Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005586
Monto de la Factura
₲ 3.756.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35759
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
10-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.756.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-45109
Monto Contrato
₲ 3.756.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.571.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.571.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227074
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción