Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010985
Monto de la Factura
₲ 8.684.830
Nro. Solicitud de Transferencia
74012
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.684.830
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNICOM SA
RUC
80024393-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-31477
Monto Contrato
₲ 8.684.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.259.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.259.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217819
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CAMARAS DE CCTV MOVIL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira