Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002415
Monto de la Factura
₲ 19.015.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71728
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.015.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-27865
Monto Contrato
₲ 19.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.082.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.082.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212053
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumo para Limpieza y Otros
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación