Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003812
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96507
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2011
Fecha de la Transferencia
03-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.650.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-36979
Monto Contrato
₲ 1.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.644.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.644.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224020
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINAS(Maq.Contadora de Billetes, Maq. Destructora de Papel y Maq.Cortadora de Papel)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira