Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001634
Monto de la Factura
₲ 11.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39683
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
17-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
22/23/24/25
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-25145
Monto Contrato
₲ 31.232.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.894.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.894.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211350
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Ofcina, Toners, Sellos y Productos de Papel, Carton
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa