Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009475
Monto de la Factura
₲ 2.098.700
Nro. Solicitud de Transferencia
58273
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2011
Fecha de la Transferencia
03-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.098.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA SANTA CLARA S.R.L.
RUC
80047251-9
Número de Contrato
15/16/17/18/19
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-25328
Monto Contrato
₲ 5.315.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.201.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.201.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211214
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos y Art. de Ferreteria en general
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa