Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0036857
Monto de la Factura
₲ 1.026.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86655
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.026.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-33275
Monto Contrato
₲ 1.026.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.022.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.022.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213977
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS, BATERIA Y OTROS BIENES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro