Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060961
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123221
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
20-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-39617
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.878.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.854.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214367
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANT. Y REP. DE GENERADORES DE EMERGENCIA DEL PALACIO DE JUSTICIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción