Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000135
Monto de la Factura
₲ 2.490.004
Nro. Solicitud de Transferencia
49509
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
27-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.490.004
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-27791
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.623.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.623.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210197
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ESPECIALES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones