Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010617
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36249
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
07-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
1257
Código de Contratación (CC)
CD-23017-12-49073
Monto Contrato
₲ 17.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.737.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.737.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234836
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania