Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019142
Monto de la Factura
₲ 28.188.300
Nro. Solicitud de Transferencia
108385
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
03-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.188.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
05/12
Código de Contratación (CC)
CD-23017-12-59285
Monto Contrato
₲ 28.188.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.087.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.087.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234893
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania