Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003903
Monto de la Factura
₲ 14.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117084
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA
RUC
1613823-6
Número de Contrato
10/12
Código de Contratación (CC)
CD-23017-12-59715
Monto Contrato
₲ 14.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.456.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.456.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244037
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania