Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000457
Monto de la Factura
₲ 49.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122646
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
15-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ORUE CUEVAS
RUC
3790160-5
Número de Contrato
11/12
Código de Contratación (CC)
CD-23017-12-61618
Monto Contrato
₲ 49.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.168.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.168.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237078
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania