Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001936
Monto de la Factura
₲ 3.279.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113501
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2012
Fecha de la Transferencia
22-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.279.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
1258, 1259, 1260, 1261
Código de Contratación (CC)
CD-23017-12-49061
Monto Contrato
₲ 14.044.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.456.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.456.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233096
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania