Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63883
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
09-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MILTON JAVIER CUBILLA CACERES
RUC
3998154-1
Número de Contrato
0762
Código de Contratación (CC)
CD-23017-12-52408
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234481
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TOLDOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania