Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0099829
Monto de la Factura
₲ 10.098.057
Nro. Solicitud de Transferencia
61193
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.098.057
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
1293, 1294
Código de Contratación (CC)
CD-23017-12-50228
Monto Contrato
₲ 14.322.932
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.638.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.638.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233117
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania