Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030225
Monto de la Factura
₲ 1.777.500
Nro. Solicitud de Transferencia
36294
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
07-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.777.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
1272
Código de Contratación (CC)
CD-23017-12-49586
Monto Contrato
₲ 1.777.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.771.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.771.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233089
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania