Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000180
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108312
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
03-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA RAQUEL TORRES GIESBREHT
RUC
2358053-4
Número de Contrato
6/12
Código de Contratación (CC)
CD-23017-12-58739
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.313.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.313.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237077
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y FILMADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania