Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004078
Monto de la Factura
₲ 18.839.374
Nro. Solicitud de Transferencia
148333
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.289.690
Retención DNCP
₲ 72.443
Retención IVA
₲ 107.629
Retención Renta
₲ 369.612
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
298286
Código de Contratación (CC)
CD-23006-15-115179
Monto Contrato
₲ 21.095.936
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.485.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.485.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298286
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena