Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 29.999.880
Nro. Solicitud de Transferencia
87038
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.529.339
Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.179
Retención Renta
₲ 545.453
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDDA FATIMA FELICIANA BENITEZ SOSA
RUC
80043957-0
Número de Contrato
289309
Código de Contratación (CC)
CD-23006-15-106038
Monto Contrato
₲ 29.999.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289309
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TARJETAS PVC CR80 PARA CARNET PARA INDÍGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena