Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 10.293.900
Nro. Solicitud de Transferencia
168563
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.789.314
Retención DNCP
₲ 36.683
Retención IVA
₲ 280.742
Retención Renta
₲ 187.161
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
289376
Código de Contratación (CC)
CD-23006-15-115136
Monto Contrato
₲ 19.626.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.664.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.664.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289376
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena